Om du vill makulera en faktura går du till fakturasidan på Dashboard och väljer önskad faktura. Klicka på alternativet "Ändra fakturastatus" under knappen •••, välj sedan "Annullera" och uppdatera statusen. Därmed blir fakturan inte betalbar och den får ett nollvärde för rapporteringsändamål. Du kan bara upphäva fakturor som har status öppen eller ej indrivningsbar.

Om du har skickat en faktura av misstag kan du vilja upphäva den. Om du behöver göra en justering till en slutförd faktura kan du utfärda en kreditnota istället för att upphäva hela fakturan.

Du kan bara upphäva fakturor som har status öppen eller ej indrivningsbar. Den här funktionen är tillgänglig både för engångsfakturor och återkommande fakturor. Upphävda fakturor kan inte öppnas igen.

För att upphäva en faktura, öppna din fakturasida och klicka på fakturan som du vill upphäva. Klicka på knappen ••• i vyn med fakturainformation och välj alternativet Ändra fakturastatus.

Välj alternativet Upphäv i dialogrutan och klicka på Uppdatera status.

Efter att du har upphävt fakturan är den inte betalningsbar längre. Fakturan behandlas med nollvärde i rapporteringssyfte. Sidan för Värdbaserade fakturor är fortfarande tillgänglig och visar ett meddelande som anger att fakturan har upphävts. Fakturan syns i Dashboard-fakturasidan med status upphävd.